Des réglementations telles que la Sarbanes-Oxley Act (SOX) ont renforcé les exigences en matière de conception, de documentation et d’effectivité des contrôles internes, en particulier sur les processus financiers et opérationnels critiques. Au-delà de la conformité réglementaire, un dispositif de contrôle interne efficace permet de sécuriser les processus, de fiabiliser l’information produite et d'améliorer la performance opérationnelle de l’organisation.
Nous accompagnons les organisations de manière pragmatique et adaptée à leurs enjeux afin de renforcer la maîtrise des risques et de sécuriser les processus.
Nos domaines d'intervention
Mise en place et structuration d'un dispositif de contrôle interne
Vous souhaitez mettre en place un dispositif structuré de contrôle interne sur un ou plusieurs processus clés ?
Nous vous accompagnons dans la définition et la mise en place d'un dispositif de contrôle interne adapté à votre organisation, à vos processus et à vos enjeux.
Exemples de livrables
- Cartographie des processus et des risques associés
- Fiches de contrôle
- Matrice de contrôle interne
- Matrice RACI
Revue et évaluation d'un dispositif de contrôle interne
Vous avez déployé un dispositif de contrôle interne et souhaitez en évaluer la conception et la mise en œuvre ?
Nous réalisons des revues indépendantes de votre dispositif afin d'en apprécier la pertinence, la robustesse et l'efficacité, et d'identifier les axes d'amélioration permettant de renforcer la maîtrise des risques et l'efficacité des contrôles.
Exemples de livrables
- Cartographie des processus et des contrôles associés
- Évaluation du design et de l'effectivité des contrôles
